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5États financiers COMPTES CONSOLIDÉS ET ANNEXES NOTE 4 CHARGES D’EXPLOITATION

(en millions d’euros) 2011 *

2011 publié

Coûts des marchandises vendues (1) (391) (391)

Coûts de personnel (2) (2 090) (2 284)

Énergie, entretien et maintenance (298) (365)

Taxes d’exploitation, assurances et charges de copropriété (195) (227)

Autres charges d’exploitation (3) (835) (910)

TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION (3 809) (4 177)

2012 (388) (2 081) (303) (203) (886) (3 861)

* Dans le cadre de l’application de la norme IFRS 5, les charges d’exploitation du pôle Hôtellerie Économique États-Unis et de l’activité Services à bord des trains ont été reclassées en « Résultat net des activités non conservées » (cf. note 17).

Effectifs temps plein 2011 * 2011 publié

Effectifs temps plein ** 52 139 62 589

Ratio Coûts de personnel/ETP (en milliers d’euros) (40) (36)

2012 52 062 (40)

* Dans le cadre de l’application de la norme IFRS 5, les charges d’exploitation du pôle Hôtellerie Économique États-Unis et de l’activité Services à bord des trains ont été reclassées en « Résultat net des activités non conservées » (cf. note 17).

** La notion d’effectifs temps plein se définit comme le nombre d’heures totales travaillées sur la période par rapport au nombre d’heures légales totales. Les effectifs des sociétés détenues en contrôle conjoint sont proportionnalisés au taux de détention du Groupe. Les effectifs des sociétés consolidées en mise en équivalence ne sont pas pris en compte.

Les coûts de personnel comprennent par ailleurs 13,5 millions d’euros liés aux attributions d’options de souscription d’actions et d’actions sous conditions de
performance (cf. note 25) et 6,0 millions d’euros de primes de partage des profits.

(3) Les autres charges d’exploitation sont principalement composées des coûts de marketing, des dépenses de publicité et de promotion, des coûts de distribution et des coûts informatiques. Elles comprennent également différents honoraires.

NOTE 5 RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION PAR MÉTIER ET ZONE GÉOGRAPHIQUE

Europe Amérique (hors Asie latine AutresStructures (en millions d’euros) France France) Pacifique & Caraïbes pays mondiales (1)

2012 2011 (2)

HÔTELLERIE 571 797 185 136 44 41 1 731

Haut et milieu de gamme 327 469 115 44 26 36 1 008

Économique 244 328 70 92 18 5 723

AUTRES ACTIVITÉS 6 (0) 10 -4 (6) 28

TOTAL 2012 577 797 195 136 48 35

TOTAL 2011 (2) 612 786 158 109 43 51 1 759

1 774 1 017 757 14 1 788

Le résultat brut d’exploitation consolidé au 31 décembre 2012 s’établit à 1 788 millions d’euros, contre 1 759 millions d’euros au 31 décembre 2011.